|
ОБОСНОВАНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО БЮДЖЕТУ
|
|
БОРОДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
|
|
на 2021год
|
|
Классификация
|
Расчет
|
2021г. (тыс.руб)
|
|
Глава 0102 8900080010
|
796,0
|
|
|
Глава 0102 8900080010
|
|
ВР 120
|
|
|
796,0
|
|
211
|
з/плата
|
32751
|
12
|
|
393012
|
611,4
|
|
премия
|
0
|
1
|
|
0
|
|
материальная помощь и единовременная выплата к отпуску
|
72780
|
3
|
|
218340
|
|
итого
|
|
|
|
611352
|
|
213
|
начисления
|
611352
|
30,20%
|
|
184628
|
184,6
|
|
АППАРАТ 0104 8900080020 000
|
1172,9
|
|
|
Аппарат 0104 8900080020
|
|
ВР 120
|
|
|
938,1
|
|
211
|
з/плата ведущего специалиста
|
23047
|
12
|
|
276564
|
|
|
премия
|
|
1
|
|
0
|
|
материальная помощь и единовременная выплата к отпуску
|
36390
|
3
|
|
109170
|
|
итого
|
|
|
|
385734
|
|
211
|
з/плата бухгалтера
|
20166
|
12
|
|
241992
|
|
премия
|
|
1
|
|
0
|
|
материальная помощь к отпуску
|
11523
|
3
|
|
34569
|
|
итого
|
|
|
|
276561
|
|
211
|
з/плата уборщицы
|
4852
|
12
|
|
58224
|
|
премия
|
|
1
|
|
0
|
|
материальная помощь к отпуску
|
|
|
|
0
|
|
итого
|
|
|
|
58224
|
|
211
|
Итого з/плата по аппарату
|
|
|
720519
|
720,5
|
|
213
|
начисления
|
720519
|
30,2%
|
|
217597
|
217,6
|
|
|
Аппарат 0104 8900080020
|
|
ВР 240
|
|
|
232,4
|
|
221
|
Услуги связи (2400)
|
2400
|
12
|
|
28800
|
28,8
|
|
223
|
газ (6789,73*100,7)=6837,07
|
9,2
|
6837,07
|
|
62901,04
|
77,5
|
|
электроэнергия (8,26)
|
1770
|
8,26
|
|
14620,20
|
|
итого
|
|
|
|
77521,24
|
|
225
|
техническое обслуживание газ
|
1600
|
2
|
|
3200,00
|
11,1
|
|
заправка картриджа
|
700
|
7
|
|
4900,00
|
|
услуги по ремонту компьютера
|
1500
|
2
|
|
3000,00
|
|
итого
|
|
|
|
11100
|
|
226
|
Публикация статей
|
700
|
4
|
|
2800,00
|
80,0
|
|
Обслуживания компьютера
|
700
|
4
|
|
2800,00
|
|
за лицензию КРИПТО АРМ,за СБИС
|
4000
|
1
|
|
4000,00
|
|
размещение на сайте
|
500
|
4
|
|
2000,00
|
|
юридическая помощь
|
68400
|
1
|
|
68400,00
|
|
итого
|
|
|
|
80000,00
|
|
|
|
|
|
|
0,00
|
|
|
290
|
Покупка сувениров, прочие расходы
|
5000
|
1
|
|
5000,00
|
5,0
|
|
Итого
|
|
|
|
5000,00
|
|
310
|
Приобретение ОС
|
20000
|
1
|
|
20000,00
|
20,0
|
|
|
|
|
|
0,00
|
|
|
|
1
|
|
0,00
|
|
итого
|
|
|
|
20000
|
|
340
|
Покупка канцтоваро (бумага, карандаши, ручки,файлы, папки)
|
2125
|
4
|
|
8500,00
|
10,0
|
|
Покупка стройматериалов (краска, стекло)
|
1500
|
1
|
|
1500,00
|
|
итого
|
|
|
|
10000
|
|
|
Аппарат 0104 8900080020
|
ВР 853
|
|
|
2,4
|
|
292
|
Перечисление штрафов и пеней
|
800
|
3
|
|
2400
|
2,4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Проведение выборов 0107 8900080041 ВР340
|
26,0
|
|
222
|
Проезд
|
1000
|
3
|
|
3000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
225
|
Денежн вознагр работникам участв в выборах
|
2000
|
2
|
|
4000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
226
|
Изготовление плакатов бланков
|
2000
|
5
|
|
10000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
290
|
Прочие расходы
|
5000
|
1
|
|
5000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
340
|
Приобретение канцтоваров
|
2000
|
2
|
|
4000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ИТОГО
|
|
|
|
26000
|
26,0
|
|
Резервный фонд 0111 8900080050 870
|
1,0
|
|
290
|
Прочие расходы осуществляющие по расходам и подразделам в соответствии экономической классификации
|
1000
|
1
|
|
1000
|
1,0
|
|
итого
|
|
|
|
1000
|
|
Другие общегосударственные вопросы 0113 8900080060 ВР 240
|
25,0
|
|
225
|
Оформление документации
|
|
1
|
|
0
|
0,0
|
|
226
|
Оценка недвижимости и признание прав муниципальной собственности
|
25000
|
1
|
|
25000
|
25,0
|
|
Прочие выплаты по обязательствам государства 0113 8900080070 ВР 240
|
14,9
|
|
225
|
Оформление документации
|
|
|
|
0
|
0,0
|
|
226
|
Оформление документации, страхование плотины
|
15000
|
1
|
|
15000
|
14,9
|
|
Воинский учет 0203 8900051180 000
|
54,2
|
|
|
Воинский учет 0203 8900051180 ВР 120
|
43,6
|
|
211
|
з/плата ведущего специалиста (24 816*45*0,25=2791,80
|
2791,8
|
12
|
|
33501,6
|
33,5
|
|
итого
|
|
|
|
33501,6
|
|
213
|
начисления
|
33501,6
|
30,20%
|
|
10117,48
|
10,1
|
|
|
Воинский учет 0203 8900051180 ВР 240
|
10,6
|
|
223
|
|
|
|
|
|
|
|
340
|
Покупка канцтоваро (бумага, карандаши, ручки,файлы, папки)
|
10600
|
1
|
|
10600
|
10,6
|
|
Мероприятия по профилактике терроризма 0314 8900081810 ВР240
|
0,5
|
|
340
|
Прочие расходы произведенные на чрезвычайные ситуации
|
500
|
1
|
|
500
|
0,5
|
|
итого
|
|
|
|
500
|
|
Благоустройство 0503 ГП00080400 ВР 240
|
139,8
|
|
223
|
Уличное освещение
|
3250
|
8,26
|
|
26845
|
26,8
|
|
225
|
Дорожные работы
|
20000
|
5
|
|
100000
|
100,0
|
|
340
|
Покупка стройматериалов (гвозди, пиломатериал)
|
13000
|
1
|
|
13000
|
13,0
|
|
|
итого
|
|
|
|
139845
|
|
|
Места захоронения 0503 ГП00080180 ВР 240
|
0,0
|
|
|
итого
|
|
|
|
0
|
|
|
СДК 0804 8900080020 000
|
412,5
|
|
|
СДК 0804 8900080020 ВР 120
|
349,1
|
|
211
|
з/плата специалисту по культуре
|
22343
|
12
|
|
268116
|
|
|
итого
|
|
|
|
268116
|
|
211
|
Итого з/плата по СДК
|
|
|
268116
|
268,1
|
|
213
|
начисления
|
268116
|
30,2%
|
|
80971
|
81,0
|
|
|
СДК 0804 8900080020 ВР 240
|
63,4
|
|
223
|
газ (6789,73*100,7)=6837,07
|
6837,07
|
5
|
|
34185,35
|
43,5
|
|
электроэнергия 8,026
|
8,26
|
1130
|
|
9333,80
|
|
итого
|
|
|
|
43519,15
|
|
225
|
техническое обслуживание газ
|
500
|
4
|
|
2000
|
1,9
|
|
|
|
|
|
0
|
|
итого
|
|
|
|
2000
|
|
290
|
Покупка сувениров для проведения праздников
|
5000
|
3
|
|
15000
|
15,0
|
|
|
|
|
|
15000
|
|
340
|
Покупка альбомов, карандашей, кукол, машинок
|
1000
|
3
|
|
3000
|
3,0
|
|
итого
|
|
|
|
3000
|
|
Пенсионное обеспечение 1001 8900080120 ВР 321
|
12,2
|
|
264
|
Выплата муниципальным служащим ушедшим на пенсию
|
1016,5
|
12
|
|
12198
|
12,2
|
|
итого
|
|
|
|
12198
|
|
Межбюджетные трансферты 1403 8900080200 ВР540
|
5,0
|
|
251
|
Передача полномощий по внешнему финансовому контролю
|
4969,34
|
1
|
|
4969,34
|
5,0
|
|
итого
|
|
|
|
4969,34
|
|
ВСЕГО
|
2660,3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Исполнитель: Алимова Т.В.
|
ОБОСНОВАНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО БЮДЖЕТУ
БОРОДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
на 2022год
Классификация
Расчет
2022г. (тыс.руб)
Глава 0102 8900080010
600,1
Глава 0102 8900080010
ВР 120
600,1
211
з/плата
32751
12
393012
460,9
премия
0
1
0
материальная помощь и единовременная выплата к отпуску
22620
3
67860
итого
460872
213
начисления
460872
30,20%
139183
139,2
АППАРАТ 0104 8900080020 000
1047,0
Аппарат 0104 8900080020
ВР 120
843,4
211
з/плата ведущего специалиста
23047
12
276564
премия
1
0
материальная помощь и единовременная выплата к отпуску
12130
3
36390
итого
312954
211
з/плата бухгалтера
20166
12
241992
премия
1
0
материальная помощь к отпуску
11523
3
34569
итого
276561
211
з/плата уборщицы
4852
12
58224
премия
1
0
материальная помощь к отпуску
0
итого
58224
211
Итого з/плата по аппарату
647739
647,7
213
начисления
647739
30,2%
195617
195,6
Аппарат 0104 8900080020
ВР 240
203,3
221
Услуги связи (2400*104)=2500
2500
12
30000
30,0
223
газ (6837,07*103)=7042,18
9,2
7042,18
64788,06
79,9
электроэнергия 8,51
1770
8,51
15062,70
итого
79850,76
225
техническое обслуживание газ
1600
2
3200,00
8,1
заправка картриджа
700
7
4900,00
услуги по ремонту компьютера
0,00
итого
8100
226
Публикация статей
700
4
2800,00
70,0
Обслуживания компьютера
700
4
2800,00
за лицензию КРИПТО АРМ,за СБИС
4000
1
4000,00
размещение на сайте
500
4
2000,00
юридическая помощь
58400
1
58400,00
итого
70000,00
0,00
290
Покупка сувениров, прочие расходы
100
3
300,00
0,3
Итого
300,00
310
Приобретение ОС
0
0,00
0,0
итого
0
340
Покупка канцтоваро (бумага, карандаши, ручки,файлы, папки)
2500
4
10000,00
15,0
Покупка стройматериалов (краска, стекло)
5000
1
5000,00
итого
15000
Аппарат 0104 8900080020
ВР 853
0,4
292
Перечисление штрафов и пеней
400
1
400
0,4
Резервный фонд 0111 8900080050 870
1,0
290
Прочие расходы осуществляющие по расходам и подразделам в соответствии экономической классификации
1000
1
1000
1,0
итого
1000
Другие общегосударственные вопросы 0113 8900080060 ВР 240
30,0
225
Оформление документации
0
0,0
226
Оценка недвижимости и признание прав муниципальной собственности
30000
1
30000
30,0
Прочие выплаты по обязательствам государства 0113 8900080070 ВР 240
14,9
225
Оформление документации
0
0,0
226
Оформление документации, страхование плотины
15000
1
15000
14,9
Воинский учет 0203 ГП00051180 000
55,1
Воинский учет 0203 8900051180 ВР 120
43,6
211
з/плата ведущего специалиста (24 816*45*0,25=2791,80
2791,8
12
33501,6
33,5
итого
33501,6
213
начисления
33501,6
30,20%
10117,48
10,1
Воинский учет 0203 8900051180 ВР 240
11,5
340
Покупка канцтоваро (бумага, карандаши, ручки,файлы, папки)
11500
1
11500
11,5
Мероприятия по профилактике терроризма 0314 8900081810 ВР240
0,5
340
Прочие расходы произведенные на чрезвычайные ситуации
500
1
500
0,5
итого
500
Благоустройство 0503 8900080400 ВР 240
136,1
223
Уличное освещение
3300
8,51
28083
28,1
225
Дорожные работы
20000
5
100000
100,0
340
Покупка стройматериалов (гвозди, пиломатериал)
8000
1
8000
8,0
итого
136083
Места захоронения 0503 ГП00080180 ВР 240
0,0
итого
0
СДК 0804 8900080020 000
400,2
СДК 0804 8900080020 ВР 120
349,1
211
з/плата специалисту по культуре
22343
12
268116
итого
268116
211
Итого з/плата по СДК
268116
268,1
213
начисления
268116
30,2%
80971
81,0
СДК 0804 8900080020 ВР 240
51,1
223
газ (6837,07*103)=7042,18
7042,18
5
35210,90
44,8
электроэнергия 8,51
8,51
1130
9616,30
итого
44827,20
225
техническое обслуживание газ
600
4
2400
2,3
0
итого
2400
290
Покупка сувениров для проведения праздников
1000
1
1000
1,0
1000
340
Покупка альбомов, карандашей, кукол, машинок
1000
3
3000
3,0
итого
3000
Пенсионное обеспечение 1001 8900080120 ВР 321
12,2
264
Выплата муниципальным служащим ушедшим на пенсию
1016,5
12
12198
12,2
итого
12198
0,1
251
Условно утвержденные
56,1
0,1
итого
56,1
ВСЕГО
2297,3
Исполнитель: Алимова Т.В.
|
ОБОСНОВАНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО БЮДЖЕТУ
|
|
БОРОДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
|
|
на 2023год
|
|
Классификация
|
Расчет
|
2023г. (тыс.руб)
|
|
Глава 0102 8900080010
|
600,1
|
|
|
Глава 0102 8900080010
|
|
ВР 120
|
|
|
600,1
|
|
211
|
з/плата
|
32751
|
12
|
|
393012
|
460,9
|
|
премия
|
0
|
1
|
|
0
|
|
материальная помощь и единовременная выплата к отпуску
|
22620
|
3
|
|
67860
|
|
итого
|
|
|
|
460872
|
|
213
|
начисления
|
460872
|
30,20%
|
|
139183
|
139,2
|
|
АППАРАТ 0104 8900080020 000
|
1060,0
|
|
|
Аппарат 0104 9000080020
|
|
ВР 120
|
|
|
840,0
|
|
211
|
з/плата ведущего специалиста
|
23047
|
12
|
|
276564
|
|
|
премия
|
|
1
|
|
0
|
|
материальная помощь и единовременная выплата к отпуску
|
11280
|
3
|
|
33840
|
|
итого
|
|
|
|
310404
|
|
211
|
з/плата бухгалтера
|
20166
|
12
|
|
241992
|
|
премия
|
|
1
|
|
0
|
|
материальная помощь к отпуску
|
11523
|
3
|
|
34569
|
|
итого
|
|
|
|
276561
|
|
211
|
з/плата уборщицы
|
4852
|
12
|
|
58224
|
|
премия
|
|
1
|
|
0
|
|
материальная помощь к отпуску
|
|
|
|
0
|
|
итого
|
|
|
|
58224
|
|
211
|
Итого з/плата по аппарату
|
|
|
645189
|
645,2
|
|
213
|
начисления
|
645189
|
30,2%
|
|
194847
|
194,8
|
|
|
Аппарат 0104 8900080020
|
|
ВР 240
|
|
|
218,5
|
|
221
|
Услуги связи (2500*104)=2600
|
2600
|
12
|
|
31200
|
31,2
|
|
223
|
газ (7042,18*103)=7253,45
|
9,2
|
7253,45
|
|
66731,74
|
82,3
|
|
электроэнергия (8,77)
|
1770
|
8,77
|
|
15522,90
|
|
итого
|
|
|
|
82254,64
|
|
225
|
техническое обслуживание газ
|
1600
|
2
|
|
3200,00
|
8,1
|
|
заправка картриджа
|
700
|
7
|
|
4900,00
|
|
услуги по ремонту компьютера
|
|
|
|
0,00
|
|
итого
|
|
|
|
8100
|
|
226
|
Публикация статей
|
700
|
4
|
|
2800,00
|
80,0
|
|
Обслуживания компьютера
|
700
|
4
|
|
2800,00
|
|
за лицензию КРИПТО АРМ,за СБИС
|
4000
|
1
|
|
4000,00
|
|
размещение на сайте
|
500
|
4
|
|
2000,00
|
|
юридическая помощь
|
68400
|
1
|
|
68400,00
|
|
итого
|
|
|
|
80000,00
|
|
|
|
|
|
|
0,00
|
|
|
290
|
Покупка сувениров, прочие расходы
|
2000
|
3
|
|
6000,00
|
6,0
|
|
Итого
|
|
|
|
6000,00
|
|
310
|
Приобретение ОС
|
|
|
|
0,00
|
0,0
|
|
итого
|
|
|
|
0
|
|
340
|
Покупка канцтоваро (бумага, карандаши, ручки,файлы, папки)
|
2500
|
4
|
|
10000,00
|
10,9
|
|
Покупка стройматериалов (краска, стекло)
|
900
|
1
|
|
900,00
|
|
итого
|
|
|
|
10900
|
|
|
Аппарат 0104 8900080020
|
ВР 853
|
|
|
1,5
|
|
292
|
Перечисление штрафов и пеней
|
500
|
3
|
|
1500
|
1,5
|
|
,
|
0,0
|
|
290
|
Прочие расходы осуществляющие по расходам и подразделам в соответствии экономической классификации
|
|
|
|
0
|
0,0
|
|
итого
|
|
|
|
0
|
|
Другие общегосударственные вопросы 0113 8900080060 ВР 240
|
30,0
|
|
225
|
Оформление документации
|
|
|
|
0
|
0,0
|
|
226
|
Оценка недвижимости и признание прав муниципальной собственности
|
30000
|
1
|
|
30000
|
30,0
|
|
Прочие выплаты по обязательствам государства 0113 8900080070 ВР 240
|
14,9
|
|
225
|
Оформление документации
|
|
|
|
0
|
0,0
|
|
226
|
Оформление документации, страхование плотины
|
15000
|
1
|
|
15000
|
14,9
|
|
Воинский учет 0203 8900051180 000
|
57,6
|
|
|
Воинский учет 0203 8900051180 ВР 120
|
48,5
|
|
211
|
з/плата ведущего специалиста (24 816*50*0,25=3102,03
|
3102,03
|
12
|
|
37224,36
|
37,2
|
|
итого
|
|
|
|
37224,36
|
|
213
|
начисления
|
37224,36
|
30,20%
|
|
11241,76
|
11,2
|
|
|
Воинский учет 0203 8900051180 ВР 240
|
9,1
|
|
340
|
Покупка канцтоваро (бумага, карандаши, ручки,файлы, папки)
|
9100
|
1
|
|
9100
|
9,1
|
|
Мероприятия по профилактике терроризма 0314 8900081810 ВР240
|
0,5
|
|
340
|
Прочие расходы произведенные на чрезвычайные ситуации
|
500
|
1
|
|
500
|
0,5
|
|
итого
|
|
|
|
500
|
|
Благоустройство 0503 8900080400 ВР 240
|
139,0
|
|
223
|
Уличное освещение
|
3250
|
8,01
|
|
26032,5
|
26,0
|
|
225
|
Дорожные работы
|
20000
|
5
|
|
100000
|
100,0
|
|
340
|
Покупка стройматериалов (гвозди, пиломатериал)
|
13000
|
1
|
|
13000
|
13,0
|
|
|
итого
|
|
|
|
139032,5
|
|
|
Места захоронения 0503 ГП00080180 ВР 240
|
0,0
|
|
|
итого
|
|
|
|
0
|
|
|
СДК 0804 8900080020 000
|
408,5
|
|
|
СДК 0804 8900080020 ВР 120
|
349,1
|
|
211
|
з/плата специалисту по культуре
|
22343
|
12
|
|
268116
|
|
|
итого
|
|
|
|
268116
|
|
211
|
Итого з/плата по СДК
|
|
|
268116
|
268,1
|
|
213
|
начисления
|
268116
|
30,2%
|
|
80971
|
81,0
|
|
|
СДК 0804 8900080020 ВР 240
|
59,4
|
|
223
|
газ (7042,18*103)=7253,45
|
7253,45
|
5
|
|
36267,25
|
46,2
|
|
электроэнергия (8,77)
|
8,77
|
1130
|
|
9910,10
|
|
итого
|
|
|
|
46177,35
|
|
225
|
техническое обслуживание газ
|
700
|
4
|
|
2800
|
2,7
|
|
|
|
|
|
0
|
|
итого
|
|
|
|
2800
|
|
290
|
Покупка сувениров для проведения праздников
|
6300
|
1
|
|
6300
|
6,3
|
|
|
|
|
|
6300
|
|
340
|
Покупка альбомов, карандашей, кукол, машинок
|
1400
|
3
|
|
4200
|
4,2
|
|
итого
|
|
|
|
4200
|
|
Пенсионное обеспечение 1001 8900080120 ВР 321
|
12,2
|
|
264
|
Выплата муниципальным служащим ушедшим на пенсию
|
1016,5
|
12
|
|
12198
|
12,2
|
|
итого
|
|
|
|
12198
|
|
|
0,1
|
|
251
|
Условно утвержденные
|
|
|
|
113,3
|
0,1
|
|
итого
|
|
|
|
113,3
|
|
ВСЕГО
|
2323,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Исполнитель: Алимова Т.В.
|
я
|
